采購部的工作就是對外溝通，對內(nèi)溝通，每天通過溝通來處理各項事務，溝通成了串聯(lián)各項事務的一個載體。今天簡單介紹下采購的日常工作分上下篇介紹：

1. 對于公司已經(jīng)中標的項目，采購前期進行初步詢價，核算成本，開工前整理項目交期表，開工中項目經(jīng)理根據(jù)采購的交期表填寫采購申請單，采購接到采購申請單開始下單，進行交期控制

2. 采購價格控制：采購價格調(diào)查，采購價格分析與確定，詢價，報價單審核與分析；議價，運用資料或表單：采購訂單、報價單

3. 合同類供應商的下單方式：談價，簽訂合同（交期，賬期，發(fā)票，供貨地址等）約束到合同里，審批，蓋章，回傳，登錄應付賬款，歸檔，貨物跟催，合同與送貨單整理一起

4. 對賬類供應商，年初談一個戰(zhàn)略價格，后期根據(jù)市場行情變動價格再做調(diào)整，雙方蓋章，后期下單直接根據(jù)談好的價格，跟催供應商供貨

5. 材料明細表的登錄，包含材料單價，入庫數(shù)量，入庫時間，出貨數(shù)量，出貨時間

6. 貨到公司，倉庫入庫，參照送貨單清單數(shù)量，送貨單發(fā)至相對應項目的CRM中告知項目經(jīng)理，分包領貨出貨，簽字

7. 每月25號至次月5號前，核對賬目，送貨單與采購申請單及單價一一核對，合同數(shù)量與送貨單進行核對，財務審核，每月應付賬款與財務核對

8. 付款的發(fā)票及時跟催等賬，每月倉庫盤庫

9. 供應商選擇與管理：供應商尋找，供應商調(diào)查，供應商評選，供應商評價、及供應商獎懲（供應商考核表）

流程性的工作就如上所述，下期我面還會介紹采購部的其他工作。

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